`BR-DE-23-a`

XRechnung (KoSIT) · reguła walidacji

XRechnung (KoSIT)Błąd

Użyto kodu formy płatności 30 lub 58 (przelew), więc XRechnung wymaga danych przelewu (BG-17), tj. co najmniej IBAN-u rachunku odbiorcy płatności (BT-84). Wystawca musi dodać cac:PayeeFinancialAccount / ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount.

Pole: payment.credit_transfers (BG-17)
Zestaw reguł: XRechnung (KoSIT)
Wersja zestawu reguł: XRechnung 3.0.2 Schematron 2.6.0 · obowiązuje od 2026-10-17 · Historia zestawów reguł
Kto musi poprawić: Wystawca

To cecha otrzymanego pliku — nie da się jej poprawić po stronie odbiorcy bez zmiany dokumentu; trzeba poprosić dostawcę o ponowne wystawienie faktury.

Przykład · UBL

Kod 30 lub 58 zapowiada przelew, więc musi po nim nastąpić grupa CREDIT TRANSFER (BG-17) z rachunkiem odbiorcy.

Narusza regułę

<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>58</cbc:PaymentMeansCode>
</cac:PaymentMeans>

Poprawnie

<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>58</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE79000000001234567890</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>

Sprawdź własną fakturę

Wgraj plik, który nie przeszedł walidacji. Odczytamy go, sprawdzimy oficjalnymi zestawami reguł i wypiszemy każdą uwagę wraz z poprawką — 20 faktur dziennie, bez klucza, nic nie jest przechowywane.

Otwórz demo

To samo wyjaśnienie przez API: GET /v1/rules/BR-DE-23-a?lang=pl