`BR-DE-23-a`

XRechnung (KoSIT) · regola di validazione

XRechnung (KoSIT)Errore

È usato il codice mezzo di pagamento 30 o 58 (bonifico), quindi XRechnung richiede i dati del bonifico (BG-17), cioè almeno l'IBAN del conto del beneficiario (BT-84). L'emittente deve aggiungere cac:PayeeFinancialAccount / ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount.

Campo: payment.credit_transfers (BG-17)
Set di regole: XRechnung (KoSIT)
Versione del set di regole: XRechnung 3.0.2 Schematron 2.6.0 · in vigore dal 2026-10-17 · Cronologia dei set di regole
Chi deve correggere: Il mittente

È una proprietà del file ricevuto: non si può correggere dal lato destinatario senza alterare il documento — chiedere al fornitore di riemettere la fattura.

Esempio · UBL

Il codice 30 o 58 annuncia un bonifico: deve seguire il gruppo CREDIT TRANSFER (BG-17) con il conto del beneficiario.

Viola la regola

<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>58</cbc:PaymentMeansCode>
</cac:PaymentMeans>

Conforme

<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>58</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE79000000001234567890</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>

Controlla la tua fattura

Carica il file che non ha superato la validazione. Lo leggiamo, applichiamo i set di regole ufficiali ed elenchiamo ogni rilievo con la correzione — 20 fatture al giorno, senza chiave, nulla viene conservato.

Apri la demo

La stessa spiegazione via API: GET /v1/rules/BR-DE-23-a?lang=it