`BR-DE-23-a`

XRechnung (KoSIT) · Validierungsregel

XRechnung (KoSIT)Fehler

Zahlungsart-Code 30 oder 58 (Überweisung) wird verwendet, daher verlangt XRechnung Überweisungsangaben (BG-17), d. h. mindestens die IBAN des Zahlungsempfängers (BT-84). cac:PayeeFinancialAccount / ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount muss ergänzt werden.

Feld: payment.credit_transfers (BG-17)
Regelwerk: XRechnung (KoSIT)
Version des Regelwerks: XRechnung 3.0.2 Schematron 2.6.0 · gültig seit 2026-10-17 · Änderungen an den Regelwerken
Wer muss es beheben: Der Rechnungssteller

Das ist eine Eigenschaft der empfangenen Datei und lässt sich auf der Empfängerseite nicht korrigieren, ohne das Dokument zu verändern — den Lieferanten um eine neue Rechnung bitten.

Beispiel · UBL

Zahlungsart 30 oder 58 kündigt eine Überweisung an, also muss die Gruppe CREDIT TRANSFER (BG-17) mit dem Empfängerkonto folgen.

Verstößt gegen die Regel

<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>58</cbc:PaymentMeansCode>
</cac:PaymentMeans>

Besteht

<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>58</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE79000000001234567890</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>

Eigene Rechnung prüfen

Die fehlgeschlagene Datei hochladen. Wir lesen sie, prüfen sie gegen die offiziellen Regelwerke und listen jeden Befund mit Hinweis — 20 Rechnungen pro Tag, ohne Schlüssel, nichts wird gespeichert.

Live-Demo öffnen

Dieselbe Erklärung über die API: GET /v1/rules/BR-DE-23-a?lang=de