`BR-RO-020_1`

RO e-Factura (CIUS-RO) · regola di validazione

RO e-Factura (CIUS-RO)Errore

Il codice tipo fattura (BT-3) deve essere 380 (fattura), 381 (nota di credito), 384 (fattura corretta), 389 (autofattura) o 751 (informazione di fattura a fini contabili). RO e-Factura restringe UNTDID 1001 a questi cinque: un codice ammesso da EN 16931, come 386 (fattura di acconto), qui viene rifiutato.

Campo: document.type_code (BT-3)
Set di regole: RO e-Factura (CIUS-RO)
Versione del set di regole: CIUS-RO 1.0.1 (ro16931-ubl-1.0.9, in force 2024-06-05) · in vigore dal 2026-09-07 · Cronologia dei set di regole
Chi deve correggere: Il mittente

È una proprietà del file ricevuto: non si può correggere dal lato destinatario senza alterare il documento — chiedere al fornitore di riemettere la fattura.

Esempio · UBL

CIUS-RO limita BT-3 a 380, 384, 389 e 751 (381 per le note di credito); 326 (fattura parziale) è valido in EN 16931 ma non accettato dall'ANAF.

Viola la regola

<cbc:InvoiceTypeCode>326</cbc:InvoiceTypeCode>

Conforme

<cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>

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Carica il file che non ha superato la validazione. Lo leggiamo, applichiamo i set di regole ufficiali ed elenchiamo ogni rilievo con la correzione — 20 fatture al giorno, senza chiave, nulla viene conservato.

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La stessa spiegazione via API: GET /v1/rules/BR-RO-020_1?lang=it